一、 *采购人名称： ******学校）
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************010
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校）
六、 *验收日期： 2025年4月2日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 法拉蒙 FLM-JZB-21745账本/账册 | 10 | 100.0 | 法拉蒙/FARAMONFLM-JZB-21745 | 验收通过 | |
| 2 | 优品卫 草酸浓缩溶液500g 多用途清洁剂 | 500 | 750.0 | 优品卫草酸浓缩溶液500g | 验收通过 | |
| 3 | 得力 22290 PU/PVC笔记本 | 100 | 1000.0 | 得力/deli22290 | 验收通过 | |
| 4 | 西玛 会计档案凭证盒 A4会计 牛皮纸档案盒 5cm财务会计 凭证装订盒 无酸账簿收纳盒 | 20 | 60.0 | 西玛/simaa会计档案凭证盒 | 验收通过 | |
| 5 | 三叶豆 裁判金属哨子户外体育运动篮球足球训练比赛用 口哨 W-SYD | 100 | 500.0 | 三叶豆W-SYD | 验收通过 | |
| 6 | 得力 S128 中性笔 | 480 | 960.0 | 得力/deliS128 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 9863ES 印油/印泥/印台 | 50 | 250.0 | 得力/deli9863ES | 验收通过 | |
| 8 | 得力 得力 9253 商务书写板夹 A4文件夹板夹纸板写字板夹垫板（A4/塑料）蓝色 单个装 | 50 | 600.0 | 得力/deli9253 (深蓝) | 验收通过 | |
| 9 | 得力 0390 订书机 | 5 | 375.0 | 得力/deli0390 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 7102 胶棒 | 100 | 200.0 | 得力/deli7102 | 验收通过 | |
| 11 | 西玛 A4透明拉杆夹/抽杆夹/报告夹 21252 | 20 | 40.0 | 西玛/CIMA21252 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 8555ES 票夹/长尾夹 | 50 | 400.0 | 得力/deli8555ES | 验收通过 | |
| 13 | 锐进 HC-75 档案盒 | 50 | 600.0 | 锐进HC-75 | 验收通过 | |
| 14 | 南孚 7号 普通干电池 | 100 | 250.0 | 南孚/NANFU7号 | 验收通过 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ******小学（秦光荣）
