一、 *采购人名称： ******管理局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************156
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******管理局
六、 *验收日期： 2025年1月31日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 朗捷 会议记录本 1 12.0 朗捷/LONGELG-JLB-0173 验收通过 2 笔记本 记事本 10 10.0 无品牌笔记本 验收通过 3 得力 7402 复印纸A4 10 1800.0 得力/deli7402 验收通过 4 得力 6600ES 中性笔 5 5.0 得力/deli6600ES 验收通过 5 雅高 扫把套装 扫把 4 140.0 雅高扫把套装 验收通过 6 鼎力 DL6062 长尾夹 4 72.0 鼎力DL6062 验收通过 7 得力 13606 电话机 4 260.0 得力/deli13606 验收通过 8 得力 0027 订书针 20 20.0 得力/deli0027 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 薛阁市场所
