一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： 钦斌文具
三、 *采购项目编号： ************236
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年4月2日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 30401 双面胶 1.2cm宽 单卷装 150 120.0 得力/deli30401 验收通过 2 得力 9384 三联单栏收据 收款单 收费单 缴费单 留底单 财务单 票据 凭证 (黄)87*175mm(本) 10本/包 单本装 30 60.0 得力/deli9384 验收通过 3 得力 2056 12把/盒 美工刀 裁纸刀 可换刀片 1把装 1 9.9 得力/deli2056 验收通过 4 ******办公室 教师 幼儿学生 厕所 户外卫生间卧室 驱蚊灭蚊防蚊 30盒/箱 30 144.0 李字牌檀香型 验收通过 5 ******学校 美术 环创材料 彩纸 100张/包 100 70.0 智力神童/ZHILISTGZLST-1857 验收通过 6 ******学校 美术 环创材料 彩纸 100张/包 100 70.0 智力神童/ZHILISTGZLST-1857 验收通过 7 金士顿 DT100G3 U盘 USB3.2 推拉式便携 高速读写存储传输 安全加密 移动办公 资料存档 招投标 电脑文件备份 大容量 32/64/128/256G 1 45.0 金士顿/KingstonDT100G3 验收通过 8 先锋 1021 学生剪刀 30 84.0 先锋1021 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 周晓艺
